# Feiten en cijfers

> Deze website is fictief en gemaakt voor trainingsdoeleinden. de dienst werk en transitie bestaat niet. namen, cijfers en gebeurtenissen zijn verzonnen; elke overeenkomst met bestaande personen of organisaties is toeval.

Bron: https://dwt.upvance.nl/over-de-dwt/feiten-en-cijfers/

Alle cijfers op deze pagina komen uit het jaarverslag 2030. De cijfers over 2031 publiceren wij in maart 2032 in het jaarverslag 2031.

## Medewerkers

| Gemiddeld aantal fte | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| Intern personeel | 420 | 780 |
| Externe inhuur | 160 | 240 |
| Uitzendkrachten | 30 | 60 |
| Totaal | 610 | 1.080 |

Het aandeel externe inhuur in de personeelskosten daalde van 38,0% in 2029 naar 29,7% in 2030. Voor 2031 is een organisatie van 1.380 fte begroot (1.120 intern, 200 externe inhuur, 60 uitzendkrachten).

## Transitie-inkomen

|  | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| Instroom (nieuwe uitkeringen) | 96.000 | 268.000 |
| Uitstroom | 0 | 52.000 |
| Lopende uitkeringen aan het einde van het jaar | 96.000 | 312.000 |
| Lasten transitie-inkomen (EUR mln) |  | 4.478 |
| Gemiddeld per uitkeringsmaand (EUR) |  | 1.828 |
| Bezwaren |  | 19.400 |

In 2030 is voor EUR 61 mln aan terugvorderingen opgelegd, waarvan EUR 23 mln is ontvangen.

## Automatiseringsheffing

|  | 2030 |
| --- | --- |
| Heffingsplichtige werkgevers | 48.200 |
| Opgelegde heffing (EUR mln) | 3.210 |
| Ontvangen heffing (EUR mln) | 3.052 |
| Bezwaren | 3.900 |
| Openstaande vorderingen eind 2030 (EUR mln) | 312 |
| Waarvan in bezwaar (EUR mln) | 41 |
| Voorziening voor oninbaarheid (EUR mln) | 19 |
| Oninbaar afgeboekt (EUR mln) | 14 |

## Transitiebudget

|  | 2030 |
| --- | --- |
| Erkende opleiders | 2.140 |
| Toegekend budget (EUR mln) | 1.030 |
| Gemiddeld toegekend per persoon (EUR) | 3.843 |
| Betaald aan opleiders (EUR mln) | 618 |
| Declaraties | 412.000 |
| Afgekeurde declaraties | 8,3% |
| Vrijgevallen budget van niet-gestarte trajecten (EUR mln) | 152 |
| Toegekend, nog niet gedeclareerd budget eind 2030 (EUR mln) | 410 |

## Prestatie-indicatoren

| Indicator | Norm | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tijdigheid eerste betaling transitie-inkomen (binnen 4 weken) | 95% | 79% | 86% |
| Tijdigheid aanslag heffing | 95% | 94% | 97% |
| Doorlooptijd bezwaar heffing (weken) | 12 | 17 | 14 |
| Rechtmatigheid uitkeringslasten | 99% | 98,1% | 98,6% |
| Doorlooptijd maandafsluiting (werkdagen) | 8 | 19 | 14 |
| Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden | 7,5 | 6,8 | 7,1 |
| Tevredenheid werkgevers | 7,0 | 5,9 | 6,3 |
| Ziekteverzuim | 6,0% | 5,8% | 7,4% |
| Personeelsverloop intern | 10% | 9% | 14% |
| Journaalassistent: aandeel voorgestelde boekingen |  |  | 71% |
| Journaalassistent: goedgekeurd binnen 10 seconden |  |  | 94% |

## Uitvoeringskosten

| EUR mln | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| Personeel intern | 48,2 | 86,4 |
| Externe inhuur | 31,5 | 38,7 |
| Uitzendkrachten | 3,1 | 5,2 |
| Automatisering (SaaS, licenties, beheer) | 22,4 | 26,9 |
| Huisvesting | 5,8 | 7,1 |
| Overige kosten | 6,9 | 8,2 |
| Totaal lasten | 117,9 | 172,5 |
| Baten (rijksbijdrage uitvoeringskosten SZW en OCW) | 123,0 | 169,1 |
| Resultaat | 5,1 | -3,4 |
| Egalisatiereserve aan het einde van het jaar | 5,1 | 1,7 |

## Transitiefonds 2030

| EUR mln | 2030 |
| --- | --- |
| Baten automatiseringsheffing | 3.210 |
| Rijksbijdrage Transitiefonds SZW | 1.897 |
| Totaal baten | 5.107 |
| Lasten transitie-inkomen | 4.478 |
| Lasten transitiebudget | 618 |
| Dotatie voorziening dubieuze debiteuren | 11 |
| Totaal lasten | 5.107 |

Voor 2031 is EUR 3.420 mln aan heffingsbaten begroot, EUR 5.310 mln aan lasten transitie-inkomen en EUR 790 mln aan lasten transitiebudget. De begrote rijksbijdrage bedraagt EUR 2.680 mln.

Laatst bijgewerkt op  27 maart 2031

## Zie ook

- [Jaarverslag 2030, publiekssamenvatting](https://dwt.upvance.nl/over-de-dwt/publicaties/jaarverslag-2030/)

- [Wat we doen](https://dwt.upvance.nl/over-de-dwt/wat-we-doen/)

- [Organisatie](https://dwt.upvance.nl/over-de-dwt/organisatie/)