Feiten en cijfers

Alle cijfers op deze pagina komen uit het jaarverslag 2030. De cijfers over 2031 publiceren wij in maart 2032 in het jaarverslag 2031.

Medewerkers

Gemiddeld aantal fte	2029	2030
Intern personeel	420	780
Externe inhuur	160	240
Uitzendkrachten	30	60
Totaal	610	1.080

Het aandeel externe inhuur in de personeelskosten daalde van 38,0% in 2029 naar 29,7% in 2030. Voor 2031 is een organisatie van 1.380 fte begroot (1.120 intern, 200 externe inhuur, 60 uitzendkrachten).

Transitie-inkomen

	2029	2030
Instroom (nieuwe uitkeringen)	96.000	268.000
Uitstroom	0	52.000
Lopende uitkeringen aan het einde van het jaar	96.000	312.000
Lasten transitie-inkomen (EUR mln)		4.478
Gemiddeld per uitkeringsmaand (EUR)		1.828
Bezwaren		19.400

In 2030 is voor EUR 61 mln aan terugvorderingen opgelegd, waarvan EUR 23 mln is ontvangen.

Automatiseringsheffing

	2030
Heffingsplichtige werkgevers	48.200
Opgelegde heffing (EUR mln)	3.210
Ontvangen heffing (EUR mln)	3.052
Bezwaren	3.900
Openstaande vorderingen eind 2030 (EUR mln)	312
Waarvan in bezwaar (EUR mln)	41
Voorziening voor oninbaarheid (EUR mln)	19
Oninbaar afgeboekt (EUR mln)	14

Transitiebudget

	2030
Erkende opleiders	2.140
Toegekend budget (EUR mln)	1.030
Gemiddeld toegekend per persoon (EUR)	3.843
Betaald aan opleiders (EUR mln)	618
Declaraties	412.000
Afgekeurde declaraties	8,3%
Vrijgevallen budget van niet-gestarte trajecten (EUR mln)	152
Toegekend, nog niet gedeclareerd budget eind 2030 (EUR mln)	410

Prestatie-indicatoren

Indicator	Norm	2029	2030
Tijdigheid eerste betaling transitie-inkomen (binnen 4 weken)	95%	79%	86%
Tijdigheid aanslag heffing	95%	94%	97%
Doorlooptijd bezwaar heffing (weken)	12	17	14
Rechtmatigheid uitkeringslasten	99%	98,1%	98,6%
Doorlooptijd maandafsluiting (werkdagen)	8	19	14
Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden	7,5	6,8	7,1
Tevredenheid werkgevers	7,0	5,9	6,3
Ziekteverzuim	6,0%	5,8%	7,4%
Personeelsverloop intern	10%	9%	14%
Journaalassistent: aandeel voorgestelde boekingen			71%
Journaalassistent: goedgekeurd binnen 10 seconden			94%

Uitvoeringskosten

EUR mln	2029	2030
Personeel intern	48,2	86,4
Externe inhuur	31,5	38,7
Uitzendkrachten	3,1	5,2
Automatisering (SaaS, licenties, beheer)	22,4	26,9
Huisvesting	5,8	7,1
Overige kosten	6,9	8,2
Totaal lasten	117,9	172,5
Baten (rijksbijdrage uitvoeringskosten SZW en OCW)	123,0	169,1
Resultaat	5,1	-3,4
Egalisatiereserve aan het einde van het jaar	5,1	1,7

Transitiefonds 2030

EUR mln	2030
Baten automatiseringsheffing	3.210
Rijksbijdrage Transitiefonds SZW	1.897
Totaal baten	5.107
Lasten transitie-inkomen	4.478
Lasten transitiebudget	618
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	11
Totaal lasten	5.107

Voor 2031 is EUR 3.420 mln aan heffingsbaten begroot, EUR 5.310 mln aan lasten transitie-inkomen en EUR 790 mln aan lasten transitiebudget. De begrote rijksbijdrage bedraagt EUR 2.680 mln.

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2031

Heeft deze informatie u geholpen?

JaNee

Dank u wel voor uw reactie.